信息系統(tǒng)變更管理制度
來(lái)源：未知作者：admin發(fā)表時(shí)間：2017-10-21 10:45瀏覽次數(shù)：10355
為規(guī)范信息系統(tǒng)軟件變更與維護(hù)管理，提高管理水平，優(yōu)化變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。
一、變更流程
（一）系統(tǒng)變更工作可分為下面三種類型：
1.功能完善維護(hù)，業(yè)務(wù)部門由于業(yè)務(wù)發(fā)展或業(yè)務(wù)處理的需要，所產(chǎn)生的對(duì)系統(tǒng)的現(xiàn)有功能進(jìn)行修改、完善的需求。
2.系統(tǒng)缺陷修改，系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上的缺陷會(huì)引發(fā)業(yè)務(wù)操作中的異常。對(duì)系統(tǒng)缺陷進(jìn)行修復(fù)的需求。
3.統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成，業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)生成的需求。所要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不能夠通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)現(xiàn)有功能提供。這些報(bào)表有的只是一次性使用，有的需要經(jīng)常使用。
（二）系統(tǒng)變更工作以任務(wù)形式由相關(guān)科室和信息科技術(shù)人協(xié)作完成。系統(tǒng)變更過(guò)程類似軟件開(kāi)發(fā)，大致可分為四個(gè)階段：任務(wù)提交和接受、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)驗(yàn)收和程序下發(fā)上線。
（三）因緊急問(wèn)題處理引發(fā)的系統(tǒng)變更處理，具體流程參見(jiàn)《緊急變更流程》.
（四）相關(guān)科室提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成《系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，由科室負(fù)責(zé)人審批后提交給信息科。
（五）信息科技術(shù)人員負(fù)責(zé)接受需求，進(jìn)行分析需求后，向開(kāi)發(fā)人員提出系統(tǒng)變更建議。
（六）實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)按照軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程規(guī)定進(jìn)行。系統(tǒng)變更過(guò)程應(yīng)遵循軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程相同的正式、統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)測(cè)試和正式驗(yàn)收才能分發(fā)。
（七）信息科技術(shù)人員組織相關(guān)科室對(duì)系統(tǒng)程序變更嚴(yán)格按照功能要求在備用服務(wù)器上進(jìn)行全面調(diào)試，并撰寫《程序變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，提交科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)通過(guò)后才能分發(fā)，并對(duì)前一版本撤銷。
（八）信息科技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過(guò)程的文檔進(jìn)行歸檔進(jìn)行版本管理，變更過(guò)程中涉及的所有文檔應(yīng)至少保存兩年。
二、緊急變更流程
（一）緊急事件的報(bào)告
科室發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理無(wú)法正常進(jìn)行，必須迅速處理解決時(shí)，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人將問(wèn)題報(bào)告給信息科技術(shù)人員。信息科技術(shù)人員根據(jù)問(wèn)題信息，進(jìn)行問(wèn)題的初步診斷，如有可能，對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行分析定位，并給出解決問(wèn)題的建議。
（二）緊急事件變更啟動(dòng)
信息科技術(shù)人員接到緊急問(wèn)題上報(bào)后，及時(shí)與進(jìn)行討論和交流，了解情況，并最終判定是否屬于緊急事件。確定屬于緊急事件后，由信息科技術(shù)人員啟動(dòng)緊急事件變更流程，并根據(jù)其重要性和緊迫性分配優(yōu)先權(quán)，組織人員采取相應(yīng)的處理流程。
（三）緊急事件變更處理
信息科技術(shù)人員組織人員進(jìn)行緊急事件變更處理。緊急事件變更流程的變更處理同一般問(wèn)題變更流程，包括分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、測(cè)試、驗(yàn)收，但需使用專設(shè)系統(tǒng)用戶賬號(hào)進(jìn)行緊急事件變更，并進(jìn)行明確的緊急事件變更文檔記錄。
（四）緊急事件變更程序分發(fā)
信息科技術(shù)人員組織完成變更處理后，進(jìn)行程序分發(fā)。緊急事件變更流程的程序分發(fā)同一般系統(tǒng)變更流程。
（五）補(bǔ)辦文檔和領(lǐng)導(dǎo)審批記錄
緊急問(wèn)題得到妥善解決后，需要分別補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄。
