根據(jù)安徽省教育廳《關(guān)于做好2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（皖教秘財(cái)〔2021〕93號(hào)）文件要求及醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)咨詢服務(wù)工作進(jìn)程，6月10日，我院在行政樓三樓會(huì)議室（一）召開內(nèi)控手冊(cè)成果確認(rèn)會(huì)暨2020年內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作布置會(huì)。會(huì)議由醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)科）組織，內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師姚勇主持，黨委工作部、辦公室、紀(jì)委辦（監(jiān)察室）、人力資源部、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、國(guó)有資產(chǎn)管理科、后勤管理科、基建辦、信息科、出入院管理科等內(nèi)控辦成員參加會(huì)議。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)上，財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)印欣匯報(bào)了醫(yī)院內(nèi)部控制體系缺陷診斷及管理建議報(bào)告、流程框架、指引表、風(fēng)險(xiǎn)清單等以及內(nèi)部控制建設(shè)落實(shí)情況，提出下一階段內(nèi)控手冊(cè)分冊(cè)核對(duì)確認(rèn)工作安排，同時(shí)傳達(dá)了2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作要求。
隨后，內(nèi)控辦成員就醫(yī)院內(nèi)部控制體系缺陷診斷及管理建議報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行逐條分析、充分討論并提出意見建議。
姚勇在總結(jié)講話中提出了幾點(diǎn)要求：一是各科室要提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層落實(shí)責(zé)任，做好內(nèi)部控制報(bào)告的編制、審核、匯總、報(bào)送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門決算、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。二是各科室要仔細(xì)確認(rèn)事務(wù)所梳理的醫(yī)院內(nèi)部控制體系缺陷診斷及管理建議報(bào)告、流程框架、指引表、風(fēng)險(xiǎn)清單等，檢查工作流程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，逐步提高內(nèi)控管理水平。三是內(nèi)部控制體系建設(shè)作為建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的重要環(huán)節(jié)，是強(qiáng)化自身建設(shè)的有效手段，各科室要通過梳理內(nèi)控手冊(cè)分冊(cè)，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善決策科學(xué)、流程優(yōu)化、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。（財(cái)務(wù)科 高蕊/文、攝 印欣/審）
